石柱土家族自治县黎场乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黎场乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本年度进行机构改革，现设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构。人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置。设置产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、景区服务中心等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在黎场乡小学校加挂黎场乡教育管理中心牌子。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1478.58万元。收、支与2023年度相比，减少27.24万元，下降1.8%，主要原因是本单位全年实有人数较上年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1478.58万元，与2023年度相比，减少27.24万元，下降1.8%，主要原因是本单位全年实有人数较上年减少。其中：财政拨款收入1478.58万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1478.58万元，与2023年度相比，减少27.24万元，下降1.8%，主要原因是本单位全年实有人数较上年减少。其中：基本支出741.91万元，占50.2%；项目支出736.67万元，占49.8%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1478.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.24万元，下降1.8%。主要原因是本单位全年实有人数较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1473.44万元，与2023年度相比，减少27.24万元，下降1.8%。主要原因是本单位全年实有人数较上年减少。较年初预算数增加595.07万元，增长67.8%。主要原因是年度中因工作需要追加预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1473.44万元，与2023年度相比，减少27.24万元，下降1.8%。主要原因是本单位全年实有人数较上年减少。较年初预算数增加595.07万元，增长67.8%。主要原因是年度中因工作需要追加预算项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出408.19万元，占27.7%，较年初预算数增加26.55万元，增长7.0%，主要原因是年度中因工作需要追加预算项目，使用一般公共服务支出功能科目，导致一般公共服务支出较年初预算数增加26.55万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.33万元，占1.2%，较年初预算数增加3.15万元，增长22.2%，主要原因是人员变化导致文化旅游体育与传媒支出增加。

（3）社会保障和就业支出194.62万元，占13.2%，较年初预算数增加59.60万元，增长44.1%，主要原因是人员变化导致社会保险缴费等支出增加。

（4）卫生健康支出41.08万元，占2.8%，较年初预算数增加2.38万元，增长6.2%，主要原因是人员变化导致医疗保险缴费等支出增加。

（5）节能环保支出15.00万元，占1.0%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是农村人居环境治理项目支出增加。

（6）城乡社区支出20.64万元，占1.4%，较年初预算数增加19.18万元，增长1313.7%，主要原因是农村生活垃圾收运、场镇市政管理项目支出增加。

（7）农林水支出562.02万元，占38.1%，较年初预算数增加294.24万元，增长109.9%，主要原因是油菜产业发展、辣椒规模基地建设、耕地流出整治等项目支出增加。

（8）交通运输支出153.81万元，占10.4%，较年初预算数增加153.81万元，增长100.0%，主要原因是段家至王公坡、老湾-长塝咀、下湾-宣溪沟窄路面拓宽等项目支出增加。

（9）住房保障支出41.07万元，占2.8%，较年初预算数增加1.49万元，增长3.8%，主要原因是人员变化导致住房公积金缴费等支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出19.68万元，占1.3%，较年初预算数增加19.68万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害救灾项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出741.91万元。

其中：

人员经费632.54万元，与2023年度相比，减少41.45万元，下降6.2%，主要原因是本单位全年实有人数较上年减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。

公用经费109.36万元，与2023年度相比，减少0.76万元，下降0.7%，主要原因是办公费等相关支出减少。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.14万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无其他收入。本年支出5.14万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未发生其他开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.77万元，较年初预算数减少3.03万元，下降18.0%，主要原因是本单位全年实有人数较上年减少。较上年支出数增加0.40万元，增长3.0%，主要原因是本单位的2辆车均已年久失修，进行了大型维修。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用。

2024年度本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费7.77万元，主要用于县内因公出行、下村开展乡村振兴、矛盾纠纷调解等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.03万元，下降28.1%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加0.40万元，增长5.4%，主要原因是本单位的2辆车均已年久失修，进行了大型维修。

公务接待费6.00万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待135批次1551人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费38.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，严控会议费支出。本年度培训费支出0.50万元，与2023年度相比，减少2.85万元，下降85.1%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，严控培训费支出。本年度差旅费支出13.66万元，与2023年度相比，减少1.59万元，下降10.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，严控差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出67.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少1.05万元，下降1.5%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的14.5%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的14.5 %。主要用于采购多功能一体机、碎纸机、电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金715.79万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对段家至王公坡项目、粮油产业发展项目、农村生活垃圾分类项目等开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金715.79万元，从评价情况来看，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益，我单位将进一步加大绩效管理力度，对重点项目实行重点绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81501001。